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30/01/2026
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05010396SULAMITA SUCUPIRA FRANCELINO
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 139, PLANALTO, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAPS INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFOME DISPENSA DE LICITACAO 2020.08.25.01 E CONTRATO 2020.08.27.01.
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LIQUIDADO
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R$ 2.750,00 |
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30/01/2026
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05010397ERCILIA HOLANDA OLINDA
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA LEONARDO B. BANDEIRA, 24-10, PLANALTO, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2023.04.03.01 E CONTRATO 2023.04.11.01.
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LIQUIDADO
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R$ 2.600,00 |
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30/01/2026
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05010398ABDORAL CARVALHO DA SILVA
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL VIRGILIO CORREIA, 496, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO FISICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2024.09.02.01 E CONTRATO 2024.09.09.01.
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LIQUIDADO
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R$ 6.000,00 |
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30/01/2026
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05010399ANTONIA ARAUJO MOURA
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JULIO CAVALCANTE, 721, TABULEIRO, DESTINADO A HABITACAO TEMPORARIA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO CAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.25.01 E CONTRATO 2025.03.12.01.
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LIQUIDADO
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R$ 6.000,00 |
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30/01/2026
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05010410ERCILIA HOLANDA OLINDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA BARBOSA, 38, VILA COQUEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2023.04.25.02 E CONTRATO 2023.05.05.01.
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LIQUIDADO
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R$ 6.500,00 |
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30/01/2026
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05010420APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IGUAT
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO A CONTRATUALIZACAO DA PRESTACAO DE ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE ATRAVES DE ATENDIMENTO AMBULATORIAIS NAS AREAS DE FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL VISANDO ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA E FAMILIARES ATENDIDOS NA APAE IGUATU QUE ESTAO INSERIDOS DE ACORDO COM OS PRINCIPIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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LIQUIDADO
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R$ 4.000,00 |
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30/01/2026
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05010412MARIA HELENA VIEIRA ALMEIDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DARIO RABELO, 98, SETE DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CAEE - PROFESSOR RAIMUNDO NONATO PEREIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2021.09.03.01 E CONTRATO 2021.08.14.02.
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LIQUIDADO
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R$ 2.500,00 |
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30/01/2026
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05010435FOPAG - SEC. DE SAUDE - PAB
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB (PISO ENFERMAGEM) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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LIQUIDADO
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R$ 1.258,18 |
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30/01/2026
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05010439CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO
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R$ 825,00 |
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30/01/2026
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28010002PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DESTE EDITAL DA LICITACAO 2025.02.07.01 E CONTRATO 2025.09.12.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600118.
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LIQUIDADO
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R$ 18.340,88 |
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30/01/2026
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30010011J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA MARIA SELVITA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600157.
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EMPENHADO
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R$ 427,06 |
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30/01/2026
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30010012J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA SAO SEBASTIAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600156.
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EMPENHADO
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R$ 53,60 |
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30/01/2026
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22010007LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.08.01 E CONTRATO 2026.01.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600056.
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LIQUIDADO
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R$ 8.224,65 |
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30/01/2026
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30010003EURILANDIO CLAUDINO DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, ESCRITURA NAO LAVRADA, CONFORME PROCESSO NO 2025008267 E PARECER FISCAL NO 2026000001, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO
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R$ 3.000,00 |
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30/01/2026
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05010307FOPAG - INCENTIVO AGENTES DE ENDEMIAS
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 141.541,63 |
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30/01/2026
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05010367COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 212.550,00 |
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30/01/2026
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05010368COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 287.950,00 |
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30/01/2026
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05010369COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 46.040,76 |
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30/01/2026
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05010370COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 33.800,00 |
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30/01/2026
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02010076CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E
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PAGO
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R$ 237,00 |
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30/01/2026
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02010015FOLPAG - SEC. DE CULTURA - BOLSISTAS
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E
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PAGO
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R$ 19.800,00 |
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30/01/2026
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02010011FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO - SECULT
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E
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PAGO
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R$ 24.314,74 |
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30/01/2026
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30010042RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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LIQUIDADO
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R$ 651.356,44 |
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30/01/2026
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30010043RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 635.534,51 |
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30/01/2026
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30010040J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
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EMPENHADO
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R$ 147,43 |
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30/01/2026
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30010035RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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EMPENHADO
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R$ 1.501.692,29 |
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30/01/2026
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30010026R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.05 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600176.
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EMPENHADO
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R$ 969,84 |
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30/01/2026
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02010010FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO - SECULT
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E
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PAGO
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R$ 232.065,05 |
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30/01/2026
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02010010FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO - SECULT
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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LIQUIDADO
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R$ 232.065,05 |
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30/01/2026
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02010011FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO - SECULT
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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LIQUIDADO
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R$ 24.314,74 |
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