|
30/01/2026
|
EMPENHO: 02010049
FOPAG - SEC. DA FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
|
R$ 81.125,81 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 02010089
FOPAG - SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
|
R$ 223.833,24 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 02010096
FOPAG - SEC. DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
|
R$ 117.242,73 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 05010184
FOPAG - SEC. DE GABINETE - SEGAB
|
03 - SECRETARIA DO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2026.01.28.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600149.
|
R$ 84.862,88 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 02010025
FOPAG - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL - SPM
|
19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE FALTAS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, QUE ORA REGULARIZAMOS.
|
R$ 850.116,15 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 02010097
FOPAG - SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA
|
06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
|
R$ 49.725,51 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 02010018
FOPAG - SEC. DE PROTECAO ANIMAL - SPA
|
22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUICICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E GENEROS DE ALIMENTACAO ANIMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.05.22.01 E CONTRATO 2025.11.11.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503813.
|
R$ 29.930,05 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 02010019
FOPAG - SEC. DE PROTECAO ANIMAL - SPA
|
22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUICICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E GENEROS DE ALIMENTACAO ANIMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.05.22.01 E CONTRATO 2025.11.11.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503813.
|
R$ 13.561,66 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 02010022
FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - SEDAFA
|
23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.18.
|
R$ 15.648,51 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 02010023
FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - SEDAFA
|
23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.18.
|
R$ 11.494,90 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 02010078
FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA
|
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
|
R$ 468.757,29 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 02010079
FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA
|
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
|
R$ 118.983,04 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 02010081
FOPAG - SAS - ABRIGO DOMICILIAR
|
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
|
R$ 6.604,81 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 02010083
FOPAG - SAS - SCFV
|
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
|
R$ 59.335,66 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 02010084
FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA
|
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
|
R$ 90.982,31 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 02010085
FOPAG - SAS - CREAS
|
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
|
R$ 3.798,65 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 02010086
FOPAG - SAS - CRIANCA FELIZ
|
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
|
R$ 46.292,27 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 05010266
FOPAG - SAS - CRAS
|
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
|
R$ 48.490,66 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 05010268
FOPAG - SAS - CRAS
|
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
|
R$ 139.224,23 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 02010026
FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
|
27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600182.
|
R$ 143.051,29 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 02010027
FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
|
27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600182.
|
R$ 27.486,47 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 05010094
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAAE
|
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
|
R$ 15.734,51 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 02010056
FOPAG - FUNDEB 70%
|
09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121.
|
R$ 21.085,99 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 02010059
FOPAG - FUNDEB 70%
|
09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121.
|
R$ 280.347,42 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 05010211
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
|
13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282.
|
R$ 37.157,14 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 05010145
FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SEDA
|
14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
|
R$ 19.833,36 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 05010146
FOPAG - SEC. DE PROTECAO ANIMAL - SPA
|
22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUICICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E GENEROS DE ALIMENTACAO ANIMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.05.22.01 E CONTRATO 2025.11.11.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503813.
|
R$ 1.621,00 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 02010080
FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA
|
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
|
R$ 109.929,62 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 05010183
FOPAG - FUSPI
|
07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE.
|
R$ 15.228,28 |
|
|
30/01/2026
|
EMPENHO: 05010179
FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN
|
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2026.01.23.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600190.
|
R$ 7.693,00 |
|
