|
28/01/2026
|
EMPENHO: 02010003
ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE IN
|
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
|
R$ 2.770,00 |
|
|
27/01/2026
|
EMPENHO: 02010054
CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS DO ALTO JAGUARIBE - CORRAJ
|
27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600182.
|
R$ 30.000,00 |
|
|
27/01/2026
|
EMPENHO: 02010053
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU -CPSMIG
|
06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
|
R$ 34.397,32 |
|
|
27/01/2026
|
EMPENHO: 22010001
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP
|
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
|
R$ 11.543,84 |
|
|
27/01/2026
|
EMPENHO: 21010006
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP
|
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
|
R$ 1.600,98 |
|
|
27/01/2026
|
EMPENHO: 21010005
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP
|
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
|
R$ 15.209,31 |
|
|
27/01/2026
|
EMPENHO: 21010004
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP
|
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
|
R$ 19.162,70 |
|
|
27/01/2026
|
EMPENHO: 21010003
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP
|
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
|
R$ 7.686,27 |
|
|
27/01/2026
|
EMPENHO: 21010002
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP
|
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
|
R$ 3.309,20 |
|
|
27/01/2026
|
EMPENHO: 21010001
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP
|
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
|
R$ 12.022,42 |
|
|
27/01/2026
|
EMPENHO: 05010117
RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
|
R$ 644,82 |
|
|
26/01/2026
|
EMPENHO: 26010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
|
07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE.
|
R$ 69,00 |
|
|
26/01/2026
|
EMPENHO: 05010035
EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEICULOS LTDA.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.
|
R$ 4.325,00 |
|
|
23/01/2026
|
EMPENHO: 05010023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.
|
R$ 100.104,32 |
|
|
23/01/2026
|
EMPENHO: 23010005
RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
|
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
|
R$ 5.543,13 |
|
|
23/01/2026
|
EMPENHO: 23010002
RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121.
|
R$ 119.295,24 |
|
|
23/01/2026
|
EMPENHO: 23010004
RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
|
R$ 5.255,42 |
|
|
23/01/2026
|
EMPENHO: 23010006
RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
|
R$ 124.855,89 |
|
|
23/01/2026
|
EMPENHO: 23010003
RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
|
R$ 161.899,26 |
|
|
22/01/2026
|
EMPENHO: 05010044
ASSOCIACAO DOS SURDOS DE IGUATU
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.
|
R$ 4.000,00 |
|
|
22/01/2026
|
EMPENHO: 05010031
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.
|
R$ 4.850,00 |
|
|
22/01/2026
|
EMPENHO: 05010030
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.
|
R$ 5.000,00 |
|
|
22/01/2026
|
EMPENHO: 20010008
CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO
|
09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
|
R$ 109,69 |
|
|
22/01/2026
|
EMPENHO: 05010108
ASSOC. IGUATUENSE DE ASSIST.SOCIAL DE PROT. A MATERN.E A INF
|
06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
|
R$ 50.346,10 |
|
|
22/01/2026
|
EMPENHO: 05010089
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
|
R$ 3.210,24 |
|
|
22/01/2026
|
EMPENHO: 05010088
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
|
R$ 12.797,35 |
|
|
22/01/2026
|
EMPENHO: 05010087
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
|
R$ 8.016,35 |
|
|
22/01/2026
|
EMPENHO: 05010078
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
|
R$ 65.951,39 |
|
|
22/01/2026
|
EMPENHO: 05010218
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
|
R$ 13,08 |
|
|
22/01/2026
|
EMPENHO: 05010085
S&T CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA-ME
|
09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
|
R$ 163.554,11 |
|
