EMPENHO: 27010004 DATA: 27/01/2026
LEONARDO FELIPE DE ANDRADE
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI,QUE FOI LANCADO 3 (TRES) VEZES, INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO NO 2025007934 PARECER FISCAL NO 2025000222, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.560,00 |
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EMPENHO: 27010005 DATA: 27/01/2026
JOSENIR ALVES ALMEIDA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ISSQN, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO NO 2025007985 E PARECER FISCAL NO 2025000223, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.272,45 |
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EMPENHO: 27010006 DATA: 27/01/2026
LUCIEUDO DUARTE DA SILVA CONFECCOES
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE IPTU 2025, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO NO 2025008044 E PARECER FISCAL NO 2025000226, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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R$ 288,09 |
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EMPENHO: 27010007 DATA: 27/01/2026
MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI,NAO UTILIZADO DEVIDO AO FALECIMENTO DO ANTIGO PROPRIETARIO, CONFORME PROCESSO NO 2025008161 E PARECER FISCAL NO 2025000230, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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R$ 4.400,00 |
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EMPENHO: 27010008 DATA: 27/01/2026
FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS LEITE
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, DEVIDO A DIVERGENCIA DE DADOS, CONFORME PROCESSO NO2026000083 E PARECER FISCAL NO 2026000020,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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R$ 600,00 |
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EMPENHO: 27010009 DATA: 27/01/2026
MARIA VANESSA PEREIRA DE SOUZA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ISSQN, PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO NO 2026000294 E PARECER FISCAL NO 2026000029, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.319,52 |
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EMPENHO: 27010010 DATA: 27/01/2026
WERBET BANDEIRA DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, ESCRITURA NAO LAVRADA, CONFORME PROCESSO NO 2026000300 E PARECER FISCAL NO 2026000026,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.254,38 |
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EMPENHO: 27010029 DATA: 27/01/2026
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600104.
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R$ 3.658,43 |
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EMPENHO: 27010003 DATA: 27/01/2026
ALEXANDRE MANOEL DE SANTANA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, COMPRA E VENDA DO IMOVEL NAO FOI CONCLUIDA, CONFORME PROCESSO NO 2025007816 E PAECER FISCAL NO 2025000220, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.760,00 |
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EMPENHO: 27010002 DATA: 27/01/2026
PAULO ERIC CAVALCANTE DA SILVA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI QUE NAO FOI UTILIZADO, CONFORME PROCESSO NO 2025007837 E PAECER FISCAL NO2025000219, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2.400,00 |
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EMPENHO: 27010001 DATA: 27/01/2026
MICHELE ANGELICO DE ALENCAR
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI QUE NAO FOI UTILIZADO, CONFORME PROCESSO NO 2025007055 E PAECER FISCAL NO 2025000204, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2.000,00 |
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EMPENHO: 27010022 DATA: 27/01/2026
LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.08.01 E CONTRATO 2026.01.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600058 E 202600057.
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R$ 1.207,92 |
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EMPENHO: 27010035 DATA: 27/01/2026
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107.
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R$ 1.204,20 |
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EMPENHO: 27010026 DATA: 27/01/2026
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.02 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600102.
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R$ 5.097,75 |
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EMPENHO: 27010030 DATA: 27/01/2026
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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03 - SECRETARIA DO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.04 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600099.
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R$ 385,54 |
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EMPENHO: 27010025 DATA: 27/01/2026
LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02 E CONTRATO 2025.03.18.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600090.
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R$ 384,00 |
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EMPENHO: 27010024 DATA: 27/01/2026
LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPOSANBILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.02 E CONTRATO 2025.03.31.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600093.
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R$ 23.566,76 |
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EMPENHO: 27010033 DATA: 27/01/2026
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.09 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600105.
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R$ 1.480,13 |
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EMPENHO: 27010014 DATA: 27/01/2026
ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGENS DE MOTORES SUBMERSOS REFRIGERADOS A AGUA DE (220 VOLTS E 380 VOLTS), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.
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R$ 26.982,80 |
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EMPENHO: 27010013 DATA: 27/01/2026
ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOS DE GERADOR, ROCADEIRA A GASOLINA, MARTELO ROMPEDOR, COMPACTADOR DE SOLO A GASOLINA, COMPRESSOR, MARTELETE ROMPEDOR ELETRICO, MAQUINA CORTAR GRAMA, PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.
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R$ 5.551,90 |
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EMPENHO: 27010012 DATA: 27/01/2026
ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DE BOMBA SUBMERSA DE ((1,0CV. 1,5CV, 10CV, 11,5CV, 12CV, 12CV, 13CV, 2,0CV, 3,0CV, 4,5CV, 5,0CV, 5,5CV, 6,5CV, 7,5CV, 8,0CV E 9,0CV), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.
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R$ 9.210,77 |
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EMPENHO: 27010011 DATA: 27/01/2026
ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGEM DE DE MOTORES ELETRICOS DE GAIOLA TRIFASICO (1,0CV. 1,5CV, 10CV, 12,5CV, 2,0CV, 200CV, 20CV, 3,0CV, E 7,5), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.
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R$ 15.693,60 |
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EMPENHO: 27010027 DATA: 27/01/2026
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.08 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600108.
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R$ 1.705,24 |
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EMPENHO: 27010034 DATA: 27/01/2026
J M V SANTANA COMERCIAL LTDA - ME
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNCIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.12.02 E CONTRATO 2025.03.27.02. ORDEM DE FORNECIMENTO NO 202600092.
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R$ 5.700,00 |
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EMPENHO: 27010028 DATA: 27/01/2026
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.03 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600100.
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R$ 7.142,19 |
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EMPENHO: 27010032 DATA: 27/01/2026
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.16 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600101.
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R$ 4.057,02 |
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EMPENHO: 27010036 DATA: 27/01/2026
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.10 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600103.
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R$ 1.705,24 |
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EMPENHO: 27010016 DATA: 27/01/2026
ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOS DE BOMBAS SUBMESAS DE (10CV, 10CV, 11CV, 12,5CV, 13CV, 2,0CV, 2,5CV, 3,0CV,4,5CV, 5,0CV, 5,5CV, 7,0CV, 7,5CV, 8,0CV E9,0CV), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.
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R$ 28.512,00 |
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EMPENHO: 27010017 DATA: 27/01/2026
ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGEM DE DE MOTORES SUBMESIVEIS TRIFASICO DE (1,0CV. 1,5CV, 10CV, 15CV, 2,0CV, 20CV, 3,0CV, 5,0CV, E 7,5), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.
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R$ 14.486,00 |
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EMPENHO: 27010031 DATA: 27/01/2026
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.12 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600109.
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R$ 924,64 |
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